Le CH de Sartène revient sur la prestation mensuelle de production de tableaux de bord avec le service CDG Web. Découvrez également l’accompagnement personnalisé proposé par le SIB

CDGweb Le service qui vous accompagne dans l’optimisation du pilotage de votre établissement.

Assuré par des contrôleurs de gestion du SIB, ce service de contrôle de gestion mutualisé, basé sur l’application Magellan hébergée au SIB, vous propose de produire une sélection pertinente de tableaux de bord et de modèles de comptabilité analytique :

• Production d’un tableau de bord mensuel : Synthétique et détaillé par budget / activités, dépenses, recettes, GRH,

• Production de tableaux de bord à la carte : Étude du besoin avec le contrôleur de gestion du SIB qui assurera sa mise en œuvre, personnalisation de la périodicité de production  

•  Production des outils de la CAH : Réglementaires (Retraitement comptable RTC, Coût de production par activité Base d’Angers) comme stratégiques (CRéA, Analyse des Marges Opérationnelles…).

La production de tableaux de bords mensuels disponible en M + 1, permet de suivre l’évolution des données financières et des ressources humaines. Le découpage étant réalisé par UF, chaque service peut être suivi de manière plus fine au fil de l’année.
Le plus est notamment sur le suivi RH (absentéisme, effectif) et sur la pyramide des âges des agents, apportant les tendances notamment lié au départ à la retraite à venir.
Ces données brutes permettent d’avoir une image figée par mois, mais avec l’accès du requêteur Magellan, les suivis deviennent plus dynamiques avec des actualisations hebdomadaires des comptes dépenses / recettes.
Les recherches peuvent s’effectuer par compte, par UF, ou par agent si l’on souhaite avoir plus de précisions. Les exports vers Excel permettent ensuite de générer des tableaux croisés dynamiques améliorant le suivi budgétaire et les prévisions.
Les outils sont simples et apportent suffisamment de données pour une structure de petite taille tel qu’un Centre Hospitalier de proximité.

Monsieur Julien CARIOU
Directeur par intérim CH Antoine Benedetti (Sartène)